江西省科學院應用物理研究所2020年度部門決算

來源：原創    更新時間：2021-08-23 10:00:00    瀏覽：3666

項目支出績效自評表.xlsx

江西省科學院應用物理研究所2020年決算.doc

江西省科學院應用物理研究所2020年決算公開表.xls

江西省科學院應用物理研究所

2020年度決算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學院應用物理研究所單位概況

       一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江西省科學院應用物理研究所單位概況

 

一、單位主要職能

本單位是直屬于江西省科學院的事業型科研單位，經過30多年的建設和發展，已在金屬新材料、材料表面改性、傳感器與物聯網、增材制造等學科領域形成了特色，擁有一支專業知識扎實、研發能力強的科研隊伍。

主要研究方向為：

    1．金屬新材料研究與應用；

    2．材料表面強化技術研究與應用；

    3．增材制造技術研究與應用；

    4．傳感技術與物聯網研究及應用；

       5. 稀土材料高值應用與研究。

二、單位基本情況

本單位設立9個內設機構，分別是：辦公室、財務室、科研產業科、金屬材料研究室、材料表面改性技術研究室、3D打印工程技術研究中心、分析測試研究室、《江西科學》編輯部、《熱處理技術及裝備》編輯部。

本單位2020年年末實有人數66人，其中在職人員66人；離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計3256.51萬元，其中年初結轉和結余280.25萬元，較2019年增加973.85萬元，增長42.66%；本年收入合計2976.26萬元，較2019年增加1004.17萬元，增長50.92%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，人員經費與項目經費均增加，同時與企業合作的其它收入也有所增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1465.88萬元，占49.25%，其他收入1510.38萬元，占50.75%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計3256.51萬元，其中本年支出合計2330.52萬元，較2019年增加328.11萬元，增長16.39%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，基本支出和項目支出增加；年末結轉和結余925.99萬元，較2019年增加645.73萬元，增長42.55%，主要原因是：2020年7月下達省重點科技專項50萬元，2020年12月下旬下達第三批省級科技專項及中央引導地方專項資金共60萬元，另外，項目周期較長，跨度較大，所以資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出1071.68萬元，占45.98%；項目支出1258.84萬元，占54.02%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1403.2萬元，決算數為1595.19萬元，完成年初預算的113.68%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為1316.64萬元，決算數為  1508.63萬元，完成年初預算的114.58%，主要原因是：年中追加退休人員職業年金經費及人員職務職稱晉升經費。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為76.56萬元，決算數為76.56萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

（三）住房保障支出年初預算數為10萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1071.68萬元，其中：

（一）工資福利支出1029萬元，較2019年增加36.31萬元，增加3.66%，主要原因是：由于我所新引進博士4人碩士2人及人員職務職稱晉升等原因，人員經費相應增加。

（二）商品和服務支出35.66萬元，較2019年減少11.91萬元，減少25.04%，主要原因是：堅持“過緊日子”，壓縮了一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬，較2019年增加0萬元，增長%，主要原因是：無發生額。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少4.24萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少4.24萬元，下降100%，主要原因是：受全球新冠疫情影響，2020年我單位取消了所有出國計劃與安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我單位已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是：受全球新冠疫情影響，無人出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位為二級預算單位，公務接待基本上是由主管單位負責，故2020無公務接待費支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務接待費支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020年無公車購置計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：2020年無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車，故無公務用車運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位為非行政非參公單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出371.06萬元；按采購類型分，貨物342.02萬元，工程29.04萬元，服務0萬元。授予中小企業合同金額371.06萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中，授予小微企業合同 371.06萬元，占政府采購支出總額的 100%。2020 年政府采購支出情況主要是采購冷噴涂設備及平臺340萬元，高大實驗室裝修29.04萬元，采購電腦打印機辦公設備（2.02萬元）。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出4個全面開展績效自評，共涉及資金2184.83萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。

從評價情況來看， 2020年度江西省科學院應用物理研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“優”。   

按要求,由主管部門在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省級部門決算中反映對“科研開發項目（包括省級科技專項和院級科研開發專項2個項目”績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“科研開發項目（包括省級科技專項和院級科研開發專項2個項目”項目績效自評得分為91.88分。項目全年預算617.1萬元，執行數517萬元，完成預算的83.78%。項目績效目標完成情況：1、全年獲得科研立項7項，結題驗收項目7個，其中省級項目3項，院項目4項；2、發表科技論文8篇（其中SCI 2篇，EI 3篇），發表軟件著作權1篇；3、申請專利13項，獲得專利7項（發明專利授權3項，實用新型專利授權4項），專利授權數量大幅提升；4、引進博士4名，碩士3名；5、新增“融合發展中心”、“江西（中科）智能制造研究院”、“冷噴涂制造工藝與產業化中試平臺”3個科研平臺；6、與2020年與白俄羅斯國家科學院在稀土超硬材料、增材制造等領域開展交流合作。

發現的問題及原因：一是預算執行進度未達90%，主要原因是省級科研項目周期一般為2-3年，而經費是一次性下達；二是科研項目成果主要以論文、專利為主，未獲得科技獎，經濟效益不顯著。下一步改進措施：加快推進科研項目實施進度，提高科研成果質量，積極申報省級科技獎項。

《項目支出績效自評表》詳見附表。

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）應用技術研究與開發（項02）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出（類213）林業支出（款02）林業技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

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