江西省科學院應用化學研究所 2021年度決算

來源：原創    更新時間：2022-08-22 09:25:34    瀏覽：3570

江西省科學院應用化學研究所

2021年度決算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學院應用化學研究所單位概況

      一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  江西省科學院應用化學研究所單位概況

一、單位主要職責

江西省科學院應用化學研究所，成立于1983年，隸屬于江西省科學院。全所現有3個院級重點學科，其中優勢學科1個，培育學科2個，主要從事天然產物化學、天然產物資源化深加工、食品化學與加工設備、食品加工與檢測、稀土分離與應用、稀土功能材料、高分子材料合成與改性、鋰電與有機太陽能電池開發利用、節能與建筑功能化材料等領域的基礎、應用科研工作。全所現建有國家級預備平臺1個、省級平臺5個、院士工作站1個、博士后工作站1個、市廳級平臺4個，承辦《生物化工》期刊和“江西省科學院分析測試中心”。

二、單位基本情況

本單位設立6個內設機構，分別是所辦公室、天然產物研究室、稀土研究室、高分子研究室、院分析測試中心、《生物化工》編輯部。

本單位2021年年末實有人數73 人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

近年來，共承擔國家及省部級項目260余項，在國內外刊物上發表論文600余篇，著作20余部，授權各類專利120余項，獲省級科技獎19項，其中一等獎3項、二等獎5項、三等獎11項。數十項技術已在企業推廣應用，取得較好的經濟和社會效益。

 

 

第二部分  2021年度單位決算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計4775.09萬元，其中年初結轉和結余1927.68萬元，較2020年增加352.66萬元，增長7.97%；本年收入合計2847.41萬元，較2020年減少1042.87萬元，減少26.81%，主要原因是：技術轉讓收入較2020年減少607萬元，省級專項項目經費減少366萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1582.7萬元，占55.58%，事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入1264.71萬元，占44.42%。 

 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計4775.09萬元，其中本年支出合計2865.57萬元，較2020年增加370.83萬元，增加14.86%，主要原因是：項目經費開支增加180萬元，基本支出增加190.83萬元；年末結轉和結余1909.52萬元，較2020年減少18.17萬元，減少0.94%，主要原因是：當年結題項目較去年增加2項，結余減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1423.7萬元，占49.68%；項目支出1441.87萬元，占50.32%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1571.38萬元，決算數為1647.89萬元，完成年初預算的104.87%。其中：

（一）科學技術支出年初預算數為1472.48萬元，決算數為  1548.99萬元，完成年初預算的105.2%，主要原因是：年中增加科研項目經費4項。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為83.7萬元，決算數為83.7萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

（三）住房保障支出年初預算數為15.2萬元，決算數為  15.2萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：正常執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1423.7萬元，其中：

（一）工資福利支出1258.84萬元，較2020年增加292.07萬元，增長30.21%，主要原因是：由于我所新引進博士2人及職務職稱晉升等原因，人員經費相應增加。。

（二）商品和服務支出164.86萬元，較2020年減少30.87萬元，減少15.77%，主要原因是：辦公費、水電費較少開支。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.62萬元，決算數為2.53萬元，完成預算的96.56%,決算數較2020年增加0.34萬元，增長15.31%，具體分項如下：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是受疫情影響，未安排出國計劃。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：受疫情影響，未安排出國計劃。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無發生額。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未安排相關預算。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未安排相關預算。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無發生額。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 2.53萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無公務用車購置計劃，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為 2.62萬元，決算數為2.53萬元，完成預算的96.56%，決算數較2020年增加0.34萬元，增長15.31 %，主要原因是修理費增加，年末公務用車保有1 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無變化。

 

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。   

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額398.03萬元，其中：政府采購貨物支出396.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業合同金額398.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的  0  %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是單位研究所保障日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設備13臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目4個,共涉及資金2885.68萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。

    從評價情況來看， 2021年度江西省科學院應用化學研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“優”。

按要求,由主管部門在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省級部門決算中反映 “引進博士基金項目“績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“引進博士基金項目”績效自評得分為93分。項目全年預算數為78萬元，執行數為78萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：

引進博士基金項目實際完成申請專利8次、發表科技論文10次，按時按量完成項目年度預期目標，增加研究成果數，提高科學技術水平，提高科學影響力。

發現的問題及原因：該項目兩個指標存在偏差，分別是：質量指標、社會效益指標：

質量指標：2021年度引進博士基金項目中的中文核心以上論文在修改，同時相關刊物未建刊，無法發表論文

社會效益指標：科研人員努力突破技術難關，發表科技論文、申請專利8項，對企業提供技術支持服務，一定程度上提高了影響力，但幫扶對象一般位于省內，影響力提升成效體現不足。

 

 

 

 

《項目支出績效自評表》詳見附表。

 

 

  

第四部分  名詞解釋

    

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）機構運行（項01）：反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）其他技術研究與開發支出（項99）：反映除機構運行支出、科技成果轉化與擴散支出、共性技術研究與開發支出以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映除機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）科技重大項目（款09）科技重大專項（項01）反映用于科技重大專項的經費支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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