江西省科學院應用化學研究所2020年度單位決算

來源：原創    更新時間：2021-08-23 09:00:15    瀏覽：3374

江西省科學院應用化學研究所2020年度單位決算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學院應用化學研究所單位概況

       一、單位主要職責

  二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

 

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

  

 

第一部分  江西省科學院應用化學研究所概況

 

一、單位主要職責

江西省科學院應用化學研究所，成立于1983年，隸屬于江西省科學院。全所現有3個院級重點學科，其中優勢學科1個，培育學科2個，主要從事天然產物化學、天然產物資源化深加工、食品化學與加工設備、食品加工與檢測、稀土分離與應用、稀土功能材料、高分子材料合成與改性、鋰電與有機太陽能電池開發利用、節能與建筑功能化材料等領域的基礎、應用科研工作。全所現建有國家級預備平臺1個、省級平臺5個、院士工作站1個、博士后工作站1個、市廳級平臺4個，承辦《生物化工》期刊和“江西省科學院分析測試中心”。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：

1、 江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位。

本單位設立6個內設機構，分別是所辦公室、天然產物研究室、稀土研究室、高分子研究室、院分析測試中心、《生物化工》編輯部。

本單位2020年年末年末實有人數73人，其中在職人員73人；離休0人；退休0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

當本表數據為空時，即本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

 

 

 

第三部分  2020年度單位決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計4422.43萬元，其中年初結轉和結余532.15萬元，較2019年增加1879.11萬元，增長73.88%；本年收入合計3890.28萬元，較2019年增加2037.92萬元，增長110.02%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，財政撥款相應增加，經營收入及其他收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1948.2萬元，事業收入0萬元，占0%；占50.08%，經營收入70.83萬元，占1.82%，其他收入1871.24萬元，占48.10%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計2494.74萬元，其中本年支出合計2164.54萬元，較2019年增加383.58萬元，增長21.54%，主要原因是：隨著單位事業發展規模增大，各項支出增加；年末結轉和結余1927.68萬元，較2019年增加1395.54萬元，增加262.25%，主要原因是：項目資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出1162.50萬元，占46.60%；項目支出1261.41萬元，占50.56%；經營支出70.83萬元，占2.84%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1456.39萬元，決算數為1985.66萬元，完成年初預算的136.34%。其中：

科學技術支出年初預算數為1359.85萬元，決算數為  1889.12萬元，完成年初預算的138.92%，主要原因是：隨著單位項目增加，各項收支相應增加。

 

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1162.50萬元，其中：

（一）工資福利支出966.77萬元，較2019年減少185.86萬元，減少16.12%，主要原因是：人員經費減少。

（二）商品和服務支出195.73萬元，較2019年增加134.14萬元，增加217.79%，主要原因是：專業材料費等增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無發生額。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.19萬元，完成預算的81.24%，決算數較2019年降低8.35萬元，下降79.21%，具體分項如下：

（1）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少8.91萬元,下降100%。主要原因是：受2020年全球新冠疫情影響，我所已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（2）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位為二級預算單位，公務接待基本上是由主管單位負責，故2020無公務接待費支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務接待費支出。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無公務接待。

（3）公務用車購置及運行維護費支出2.19萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無公務用車購置計劃，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：2020年無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.19萬元，完成預算的81.11%，決算數較2019年增加0.56萬元，增長34.36 %，主要原因是：因業務需要用車增加，各項費用增加。年末公務用車保有0輛，公車運行費2.19萬元，主要原因是：我所車輛的資產登記在江西省科學院科技戰略研究所，資產劃撥2021年完成。決算數較年初預算數增加的主要原因是：因業務需要用車增加，各項費用增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位為非行政參公單位，無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額380.40萬元，其中：政府采購貨物支出380.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額380.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目1個,共涉及資金351.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的44.16%。我所無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。

    共組織對“人才培養與創新平臺建設”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出351.93萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“人才培養與創新平臺建設”1個項目委托“會計師事務所”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看， 2019年度江西省科學院應用化學研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果為“優”。

    

 

第四部分  名詞解釋

 

一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發（款04）應用技術研究與開發（項02）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類208）行政事業單位離退休（款05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項05）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出（類213）林業支出（款02）林業技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規定，江西省科學院應用化學研究所向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 

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